งานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2.   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ 

การดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.  กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. การกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายใน

4. การประเมินความเสี่ยงด้านการตรวจสอบภายใน

5. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

7. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ

งานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. บันทึกข้อความแจ้งแนวทาง และขอให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. รายงานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย  “ปค.4 คลิ๊ก”   “ปค.5 คลิ๊ก” 

5. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  “ปค.1 คลิ๊ก”   “ปค.4 คลิ๊ก”   “ปค.5 คลิ๊ก”    “ปค.6 คลิ๊ก”

6. หนังสือนำส่งรายงานการประเมินควบคุมภายใน ให้นายอำเภอจอมทอง วันที่ 26 พ.ย. 2568  “คลิ๊ก”

การดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 

3. หนังสือแจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2567

6. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

1. คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

7. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในปี 2567

4. การกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบภายใน

5. การประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบ 

8. รายงานเสนอผลการตรวจสอบภายในให้นายกเทศมนตรีรับทราบ 

9. รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 

การดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    หนังสือแจ้งเวียน

การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2566  

คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2566      คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2565 

คำสั่งมอบหมายงาน ประจำปี 2566  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  กองสาธารณสุข     รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 / 2566      ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565  แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 / 2565  ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 / 2565  รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การควบคุมภายใน   

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566   รายงานการประชุม ปี 2566    หนังสือรายงาน   แบบ ปค.1   แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  แบบ ปค.6

แนวทางการประเมินควบคุมภายใน

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2565    หนังสือรายงาน  แบบ ปค.1   แบบ ปค.4   แบบ ปค.5   แบบ ปค.6

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2565 

การบริหารความเสี่ยง   

•  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   บันทึกข้อความรายงาน  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2
• แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   บันทึก
• แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566  
• รายงานการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
•   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนบริหารความเสี่ยงสบเตี๊ยะ-2565 ปรับปรุง  บันทึกแจ้ง รายงานการประชุม
•   ประกาศนโยบาย 
•   คำสั่งแต่งตั้ง   ประจำปี 2565  ประจำปี 2566 คำสั่งประจำปี 2566 (2)
•   การรายงานผล  บันทึกแจ้ง  รายงานผลรายไตรมาส ปี 2565